1审核应付账款 完成相应的结款流程
2供应商提供发票核对登记跟踪
3公账私账（走账）款审核登记跟踪
4每月送货单单价核对并审核
5预付账款核对登记并跟踪m
6车间及办公室管理人员所交发票审核登记跟踪
7出具相关当月物料单价涨幅报表 、管理及制造费用每月耗用报表、每月预付账款情况跟踪表
8根据销售提供的单据开据与系统订单进行明细核对并开具相应发票及销货清单
9根据每月发生单据制作内账凭证
10对于岗位所经手的送货单以及发票第一联进行装订收纳
11参加公司17年营销峰会
12出差全国各办事处进行库存商品 以及备用金盘点并汇集成表